ميزانية متوازنة لعام 2023: أعباء كبيرة بسبب أزمة الطاقة والتضخم

بالنسبة لعام 2023، يفترض مشروع الميزانية تحقيق نتيجة إيجابية عادية (6.552 مليون يورو) واتجاه سيولة إيجابي بنفس القدر. كما لن تكون هناك حاجة لزيادة الضرائب العقارية في العام المقبل. يقول فيلهلم: "هذا يوضح مرة أخرى مدى أهمية المخصصات الرئيسية للبلديات حتى تتمكن من أداء مهامها على الإطلاق". ستزيد المخصصات الرئيسية من نظام المعادلة المالية للبلديات (KFA) بمقدار 30.5 مليون يورو مقارنة بالعام السابق إلى ما مجموعه 220 مليون يورو. بل إن هذا يتجاوز حتى الافتراضات التي تم وضعها قبل عام: في ذلك الوقت، كان من المتوقع زيادة قدرها 5.5 مليون يورو لعام 2023.

يؤكد فيلهلم: "بالنسبة للتخطيط متوسط الأجل من عام 2024 فصاعدًا، تبدو الأمور مختلفة تمامًا". من المتوقع أن تكون النتيجة سلبية مرة أخرى لأول مرة: "ستظل تكاليف الطاقة مرتفعة للغاية والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة. وفي الوقت نفسه، فإن أسعار الفائدة على القروض آخذة في الارتفاع وعلينا أن نفترض أن المخصصات الرئيسية ستنخفض بشكل كبير مرة أخرى بعد عام 2023. وعندها لن نتمكن من تعويض العجز إلا من خلال احتياطياتنا وأرباحنا المحتجزة." فقط بفضل الاحتياطيات المتولدة سيظل من الممكن موازنة النتيجة العادية في السنوات اللاحقة.

يتم تسجيل زيادات هائلة في أسعار وسائل النقل العام، من بين أمور أخرى. وقد قرر أعضاء مجلس المدينة هذا العام بالفعل سقف تكلفة مؤلم يبلغ 13 مليون يورو للحد الأدنى من الخدمة في أوفنباخ، والذي سيتم تخفيضه في صيف 2022. ومع ذلك، سيتعين على Stadtwerke توفير 1.75 مليون يورو إضافية في عام 2023 وحده لتغطية تكاليف الطاقة المتزايدة للنقل العام، على الرغم من الحفاظ على الحد الأدنى للخدمة. كما يجب تعويض تكاليف تشغيل حمام سباحة الغابة، التي ترتفع أيضًا بسبب أسعار الطاقة، بما مجموعه 1.4 مليون يورو. كما أن ارتفاع الأسعار في صناعة البناء والتشييد يضغط أيضًا على الميزانية: "لدينا زيادات في التكاليف في جميع مشاريع البناء. لقد قمنا بالفعل بتسعير ما يجب أن نتوقعه. ومع ذلك، علينا أن نتوقع زيادات أخرى في التكاليف في المستقبل." وهناك عبء إضافي آخر على الميزانيات المستقبلية يتمثل في حكم المحكمة الإدارية في هيسن بشأن رواتب موظفي الخدمة المدنية. فقد قضت المحكمة بعدم دستورية الرواتب المدفوعة في جميع أنحاء هيسن بين عامي 2013 و2020. وسيتعين على أمين خزانة المدينة توفير مليوني يورو إضافية في العام المقبل و3 ملايين يورو أخرى في عام 2024 لزيادة الرواتب في المستقبل.

علاوة على ذلك، وكما حدث في العام السابق، ناقش أمين صندوق المدينة التخفيضات المحتملة في تقديرات الميزانية مع جميع الإدارات. ونتيجة لذلك، يمكن تخفيض النفقات للسنوات القادمة مرة أخرى بحوالي 47.4 مليون يورو. "تدرك الإدارات مسؤوليتها وتأخذها على محمل الجد، لأن الهدف الأساسي هو دائمًا تجنب الأعباء الإضافية على سكان أوفنباخ حيثما أمكن ذلك. وتزداد أهمية هذا الهدف الآن في ظل أزمة الطاقة والتضخم التي تضرب بشكل متزايد محافظ الناس". ويواصل فيلهلم حديثه قائلاً: "من المعروف أن الادخار هو نظام أوفنباخ: "نحن معتادون على التعامل مع التحديات الصعبة في أوفنباخ. لقد استوعبنا منذ فترة طويلة ما لا يزال يتعين على المدن الأخرى أن تتعلمه في ظل الأزمة الحالية: وضع ميزانية اقتصادية. إلا أن هذا يعني أيضًا أنه يتعين علينا الالتزام ببرنامج التقشف الصارم الآن أكثر من أي وقت مضى وإنفاق كل يورو بطريقة هادفة."

"لقد ناقشنا بالفعل بتفصيل كبير مع هيئة الرقابة المالية في المجلس الإقليمي في أغسطس كيف يمكننا تحديد الأعباء في التخطيط متوسط الأجل من خلال الاحتياطي العادي والاحتياطي السائل. ويشمل ذلك أيضًا المسائل المتعلقة بالأماكن التي لا يزال من الممكن تحقيق وفورات فيها والأماكن التي لا نزال نرى فيها فرصًا لزيادة الدخل بالإضافة إلى جذب شركات جديدة". كما تمت مراجعة جميع الرسوم، وتم الاتفاق على أن يتم في أوفنباخ - كما هو الحال في البلديات الأخرى في الوقت الحالي - زيادة الرسوم المنخفضة جدًا لمواقف السيارات الخاصة بالسكان زيادة معتدلة من 30 يورو حاليًا إلى 75 يورو سنويًا في المستقبل. وفي هذه الأثناء، كانت ولاية هيسن قد مهدت الطريق لمثل هذه الزيادة في الرسوم. وهذا يعني أن أوفنباخ لا تزال في النطاق المتوسط بين مدن هيسن الكبرى: ففي هاناو من المقرر أن تبلغ الرسوم المفروضة على السكان 60 يورو، وفي فرانكفورت 120 يورو.

وبصرف النظر عن الخدمات الطوعية القليلة التي تقدمها المدينة، فإن الحصة الأكبر من النفقات في عام 2023 ترجع إلى حد بعيد إلى الواجبات القانونية. وتشمل هذه النفقات الإلزامية، على وجه الخصوص، الإنفاق على الأطفال والشباب والخدمات الاجتماعية. ومع ذلك، فإن التشريعات البيئية ومتطلبات مكافحة تلوث الهواء والحماية من الفيضانات تتطلب أيضاً نفقات لا يمكن للمدينة إلغاؤها أو تأجيلها. تم تخصيص ما مجموعه 115.7 مليون يورو للصرف من ميزانية الاستثمار. "هذا رقم قياسي في الاستثمار. وهذا يعني أننا نستثمر أكثر من أي وقت مضى في أوفنباخ". تشمل التدابير الاستثمارية الرئيسية تجديد السد الرئيسي، وتنفيذ متطلبات التحكم في تلوث الهواء والتجديد التدريجي لحمام السباحة Waldschwimmbad، والذي بدأ بالفعل هذا العام ببناء قبة هوائية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص حوالي 140,000 يورو لمفاهيم النقل المبتكرة.

بالإضافة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا، سيؤدي التضخم المرتفع إلى الإحجام عن الإنفاق، وبالتالي سيشكل عبئاً ثقيلاً على وسط المدينة. وهذا هو السبب في تسريع تنفيذ مفهوم مستقبل وسط المدينة. يتم مواصلة مشروع ورشة العمل الناجحة حول الطقس والمناخ بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية الألمانية. كما سيتم في المستقبل القريب إطلاق متحف حضري كمركز اجتماعي في منطقة المشاة في شارع فرانكفورتر شتراسه تحت عنوان "ديامانت أوفنباخ". وستستمر الاستخدامات الإبداعية المؤقتة في تنشيط المنطقة المحيطة بجناح دار البلدية. ويجري حالياً دراسة لبنات البناء من مفهوم وسط المدينة التي لا يزال من الممكن تقديمها إلى الأمام.

ومع ذلك، يظل تركيز استثمارات المدينة على المرافق التعليمية. ففي العام المقبل وحده، ستستثمر المدينة مبلغًا قياسيًا قدره 90 مليون يورو، وذلك أساسًا لتوسيع وتجديد المدارس ومراكز الرعاية النهارية والمدرسة الثانوية الجديدة التي تشتد الحاجة إليها. ومن الأمثلة على ذلك مدرسة إديث-شتاين-شول بحوالي 40 مليون يورو، ومجمع بيبر-نورد التعليمي بحوالي 36 مليون يورو، ومدرسة ليندنفيلد الشاملة المتكاملة بحوالي 32 مليون يورو.

ولم تتغير الميزانيات المخصصة لتدابير الصيانة، أي الإصلاحات والتحسينات الطفيفة للمدارس ومراكز الرعاية النهارية والطرق والأرصفة، حيث لم تتغير الميزانية الإجمالية بحوالي 6 ملايين يورو. تشمل الخطط تجديد المراحيض في مدرسة هومبولت، وتجديد النوافذ في مدرستي إيشندورف وآن فرانك وإجراءات تجديد واسعة النطاق في مدرسة فريدريش إيبرت. وعلاوة على ذلك، سيتم إنشاء مسارات هروب إضافية في المرافق الفردية - بما في ذلك مدرسة بوسينج بالاس، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال تجديد الحماية من الحرائق في خريف 2023. وقد تم تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 5.7 مليون يورو لهذا الغرض. كما ستبقى المنح المقدمة للجمعيات والمنظمات غير الربحية دون تغيير. وبالإضافة إلى الإعانات المقدمة لمراكز الرعاية النهارية الخاصة بالمدينة (EKO)، والنقل العام المحلي والمركز الأوروبي لتشغيل حمام سباحة الغابة، تقدم المدينة ما مجموعه 4.4 مليون يورو في الخدمات التطوعية. ولا يزال هناك أيضًا ما مجموعه حوالي 400,000 يورو متاحًا لإدارة الأحياء مع مكاتب الأحياء الأربعة في نورديند وماتيلدنفيرتل وسينيفيلدركوارتير ولوتربورن. وهذا يعني أن المدينة تستثمر في التعليم أكثر من أي وقت مضى. وبدون زيادة الضرائب.

سيتم استحداث ما مجموعه 68.5 وظيفة جديدة في العام القادم من أجل إنجاز جميع المهام، خاصة تلك التي يتطلبها القانون. لن تؤثر نسبة كبيرة من هذه الزيادة في عدد الموظفين (29.4 وظيفة) على الميزانية، حيث سيتم تمويل هذه الوظائف من خلال الإعانات (على سبيل المثال لمشاريع الرقمنة مثل دعم تكنولوجيا المعلومات للمدارس) أو لأنها ستزيد من دخل المدينة (على سبيل المثال من خلال الغرامات المفروضة). على سبيل المثال، سيتم استحداث أربع وظائف إضافية في مكتب النظام العام وحده لخدمة المرور من أجل التمكن من معاقبة المخالفات التي يرتكبها المخالفون لوقوف السيارات أو الدخول غير المصرح به إلى منطقة المشاة: "هذه مضايقات متعددة للناس، والتي لم يكن هناك ما يكفي من الموظفين من قبل"، كما يقول فيلهلم. "نريد أن نحقق تحسنًا هنا من خلال فرقة عمل المرور ويمكننا تعويض تكاليف الموظفين من خلال الغرامات المفروضة".

تتأثر الميزانية بـ 39.1 وظيفة - 31.5 منها ضرورية بسبب المهام الإلزامية. وتشمل هذه الوظائف في خدمة الإطفاء لخدمة الطوارئ الطبية وللدفاع المدني أو للقطاع الاجتماعي، بما في ذلك هيئة الرعاية. "توفر أوفنباخ طوعًا 7.6 وظيفة فقط من أموالها الخاصة - وتحديدًا في المجالات المهمة لجعل المدينة ملائمة للمستقبل"، كما يوضح فيلهلم، مشيرًا على وجه الخصوص إلى تطوير الأعمال والرقمنة والترويج لركوب الدراجات والمفهوم المستقبلي لوسط المدينة: على سبيل المثال، ستحصل وكالة التنمية الاقتصادية على 1.9 وظيفة إضافية بدلاً من وظيفة واحدة بدوام كامل في السابق من أجل دعم تحول وسط المدينة بشكل إيجابي والمضي قدمًا في العديد من المشاريع المخطط لها. ستحصل وكالة التنمية الاقتصادية على 1.75 وظيفة جديدة لتشجيع إنشاء شركات جديدة. وسيتم إنشاء 0.7 مكتب لمكافحة التمييز. ولكن على عكس ما كان يحدث في الماضي، لن تزداد الحاجة إلى المساحات نتيجة للوظائف الجديدة: "لقد قررنا بالفعل التوقف عن استئجار مساحات مكتبية العام الماضي. وبفضل الحلول المرنة وإنشاء المكاتب المنزلية، لن نستأجر أي مساحات مكتبية إضافية."

في حساب الأرباح والخسائر، تخطط الخزانة لإيرادات تبلغ حوالي 587.4 مليون يورو ونفقات تبلغ حوالي 580.9 مليون يورو. ويبلغ الفائض 6.6 مليون يورو. وفي الميزانية المالية، يبلغ الفائض النقدي حوالي 3.7 مليون يورو. استنادًا إلى التوقعات الضريبية لولاية هيسن، تتوقع الخزانة بشكل متحفظ إيرادات ضريبية تجارية تبلغ 82 مليون يورو للعام المقبل (بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مقارنة بميزانية 2022 وأكثر من التوقعات الحالية البالغة حوالي 73 مليون يورو). وفقًا للتقديرات الضريبية للدولة، سترتفع ضريبة الدخل من 60.5 مليون يورو إلى 63.8 مليون يورو. تبلغ المخصصات الرئيسية من KFA 220 مليون يورو (بالإضافة إلى 25.0 مليون يورو). تم تخصيص ما مجموعه 54 مليون يورو (-3.0 مليون يورو) في الميزانية لدعم تكاليف تشغيل مراكز الرعاية النهارية. وتبلغ مساهمة المدينة في تكاليف إيواء المستفيدين من الإعانات 50.0 مليون يورو (-1.3 مليون يورو) و30.0 مليون يورو (+1.5 مليون يورو) لإعانات الضمان الأساسي في الشيخوخة وفي حالة انخفاض القدرة على الكسب.