Балансиран бюджет за 2023 г: Големи тежести поради енергийната криза и инфлацията

За 2023 г. в проектобюджета е заложен обикновен положителен резултат (6,552 млн. евро) и също толкова положителна тенденция на ликвидността. През следващата година няма да има нужда и от увеличение на данъка върху недвижимите имоти. "Това още веднъж показва колко основополагащи са ключовите разпределения за общините, за да могат те изобщо да изпълняват задачите си", казва Вилхелм. Ключовите разпределения от системата за финансово изравняване на общините (KFA) ще се увеличат с 30,5 млн. евро в сравнение с предходната година до общо 220 млн. евро. Това дори надхвърля предположенията, направени преди година: тогава за 2023 г. се очакваше плюс от 5,5 млн. евро.

"За средносрочното планиране от 2024 г. нататък обаче нещата изглеждат съвсем различно", подчертава Вилхелм. За първи път отново се очаква отрицателен резултат: "Разходите за енергия ще останат много високи, а икономическите перспективи са несигурни. В същото време лихвените проценти по кредитите се повишават и трябва да приемем, че след 2023 г. ключовите разпределения отново ще намалеят значително. Тогава ще можем да компенсираме дефицита само с нашите резерви и неразпределена печалба". Само благодарение на създадените резерви ще бъде възможно да се балансира обичайният резултат и през следващите години.

Наред с другото, регистрирано е огромно увеличение на цените на обществения транспорт. Тази година общинските съветници вече взеха решение за болезнен таван на разходите от 13 млн. евро за минималната услуга в Офенбах, който ще бъде намален през лятото на 2022 г. Въпреки това Stadtwerke ще трябва да осигури допълнителни 1,75 млн. евро само през 2023 г., за да покрие увеличените разходи за енергия за обществения транспорт, въпреки запазването на минималната услуга. Оперативните разходи за горския плувен басейн, които също се увеличават поради цените на енергията, трябва да бъдат компенсирани с общо 1,4 млн. евро. Нарастващите цени в строителния бранш също оказват натиск върху бюджета: "Имаме увеличение на разходите във всички строителни проекти. Вече сме включили в цените това, което трябва да очакваме. В бъдеще обаче ще трябва да очакваме допълнително увеличение на разходите." Друга допълнителна тежест за бъдещите бюджети е решението на Хесенския административен съд относно заплатите на държавните служители. Съдът постанови, че заплатите, изплащани в цял Хесен между 2013 и 2020 г., са противоконституционни. Градският ковчежник ще трябва да осигури допълнителни 2 млн. евро през следващата година и още 3 млн. евро през 2024 г. за бъдещи увеличения на заплатите.

Освен това, както и през предходната година, градският ковчежник обсъди с всички отдели възможните съкращения на бюджетните прогнози. В резултат на това разходите за следващите години биха могли да бъдат намалени отново с около 47,4 млн. евро. "Отделите осъзнават своята отговорност и я приемат много сериозно, защото основната цел винаги е да се предотврати допълнително натоварване за жителите на Офенбах, когато това е възможно. Тази цел е още по-важна сега, когато енергийната криза и инфлацията все повече удрят по портфейлите на хората." Добре известно е, че пестенето е дисциплина на Офенбах, продължава Вилхелм: "В Офенбах сме свикнали да се справяме с трудни предизвикателства. Това, което другите градове все още трябва да научат в настоящата криза, ние отдавна сме усвоили: да бюджетираме икономично. Това обаче означава също, че сега повече от всякога трябва да се придържаме към строгата си програма за икономии и да харчим всяко евро целево."

"На регионалния съвет през август вече обсъдихме много подробно с органа за финансов надзор как можем да очертаем тежестите в средносрочното планиране чрез обикновения резерв и ликвидните резерви. Това включва и въпросите за това къде все още могат да се правят икономии и къде все още виждаме възможности за увеличаване на приходите в допълнение към привличането на нови компании", казва Вилхелм. Преразгледани бяха и всички такси и беше решено, че в Офенбах - както междувременно и в други общини - много ниските такси за паркиране на живущите ще бъдат умерено увеличени от сегашните 30 на 75 евро годишно в бъдеще. Междувременно провинция Хесен е разчистила пътя за такова увеличение на таксите. Това означава, че Офенбах все още се намира в средния диапазон на големите градове в Хесен: в Ханау таксите за живущите са планирани на 60 евро, а във Франкфурт - дори на 120 евро.

Освен няколкото доброволни услуги, предоставяни от града, най-големият дял от разходите през 2023 г. се дължи на законоустановените задължения. Тези задължителни разходи включват по-специално разходите за детски, младежки и социални услуги. Въпреки това законодателството в областта на околната среда, изискванията за контрол на замърсяването на въздуха и защитата от наводнения също изискват разходи, които не могат да бъдат отменени или отложени от града. Общо 115,7 млн. евро са предвидени за изплащане от инвестиционния бюджет. "Това е инвестиционен рекорд. Това означава, че инвестираме повече от всякога в Офенбах", казва Вилхелм. Основните инвестиционни мерки включват реконструкция на Майнската дига, прилагане на изискванията за контрол на замърсяването на въздуха и постепенното обновяване на плувния басейн Waldschwimmbad, което вече започна тази година с изграждането на нов въздушен купол. Освен това са заделени около 140 000 евро за иновативни транспортни концепции.

В допълнение към въздействието на пандемията от коронавирус високата инфлация ще доведе до нежелание за харчене и по този начин ще натовари силно центъра на града. Ето защо се ускорява прилагането на концепцията за бъдещето на градския център. Успешният проект "Работилница за времето и климата" продължава съвместно с Германската метеорологична служба. В близко бъдеще ще бъде пуснат в действие и градски музей като социален център в пешеходната зона на Франкфуртерщрасе под името "Диамант Офенбах". Креативните временни приложения ще продължат да съживяват района около павилиона на кметството. Проучва се кои градивни елементи от концепцията за градския център могат да бъдат продължени.

Въпреки това инвестициите на града продължават да са насочени към образователните институции. Само през следващата година градът ще инвестира рекордната сума от 90 млн. евро, главно за разширяване и обновяване на училища и детски градини, както и за спешно необходимото ново средно училище. Като примери могат да се посочат училището "Едит Щайн" с почти 40 млн. евро, образователният комплекс "Бибер-Норд" с около 36 млн. евро и интегрираното общообразователно училище "Линденфелд" с около 32 млн. евро.

Бюджетите за мерки за поддръжка, т.е. за ремонти и малки подобрения на училища, детски градини, пътища и тротоари, остават непроменени и възлизат на общо около 6 млн. евро. Планира се ремонт на тоалетните в училище "Хумболт", ремонт на прозорците в училищата "Айхендорф" и "Ане Франк" и мащабни мерки за обновяване на училището "Фридрих Еберт". Освен това ще бъдат създадени допълнителни пътища за евакуация в отделни помещения - включително в Бюсингпале, където обновяването на противопожарната защита е планирано да започне през есента на 2023 г. За тази цел в бюджета са предвидени общо 5,7 млн. евро. Безвъзмездните средства за сдружения и организации с нестопанска цел също ще останат непроменени. В допълнение към субсидиите за собствените детски градини (EKO), местния обществен транспорт и EOSC за експлоатацията на горския плувен басейн, градът предоставя общо 4,4 млн. евро за доброволни услуги. Общо около 400 000 евро все още са на разположение и за управление на кварталите с четирите районни служби в Норденд, Матилденвиртел, Зенефелдерквартиер и Лаутерборн. Това означава, че градът инвестира повече от всякога в образованието. И то без да се увеличават данъците.

През следващата година ще бъдат създадени общо 68,5 нови длъжности, за да се изпълнят всички задачи, особено тези, които се изискват от закона. Голяма част от това увеличение на персонала (29,4 длъжности) няма да се отрази на бюджета, тъй като тези длъжности ще бъдат финансирани със субсидии (например за проекти за цифровизация като ИТ поддръжка на училищата) или защото ще увеличат приходите на града (например чрез наложени глоби). Например само в службата за обществен ред ще бъдат създадени четири допълнителни длъжности за службата за пътно движение, за да може да се наказват нарушенията на нарушителите на правилата за паркиране или неразрешения достъп до пешеходната зона: "Това са многобройни дразнители за хората, за които никога досега не е имало достатъчно персонал", казва Вилхелм. "Тук искаме да постигнем подобрение с работната група по пътното движение и можем да компенсираме разходите за персонал чрез наложените глоби."

Бюджетът е засегнат от 39,1 щатни бройки - 31,5 от тях обаче са необходими поради задължителни задачи. Те включват длъжностите в пожарната служба за спешна медицинска помощ и за гражданска защита или за социалния сектор, включително органа за грижи. "Офенбах доброволно осигурява само 7,6 длъжности от собствените си средства - конкретно там, където е важно градът да бъде пригоден за бъдещето", обяснява Вилхелм, като има предвид по-специално развитието на бизнеса, цифровизацията, насърчаването на велосипедния транспорт и бъдещата концепция за центъра на града: например Agentur Mitte ще разполага с допълнителни 1,9 длъжности вместо досегашната една щатна длъжност, за да подкрепи положително трансформацията на центъра на града и да придвижи напред многобройните планирани проекти. На Агенцията за икономическо развитие ще бъдат предоставени 1,75 нови длъжности, за да се насърчи създаването на нови предприятия. Ще бъде създадена служба за борба с дискриминацията с 0,7 щатни бройки. За разлика от миналото обаче нуждата от помещения няма да се увеличи в резултат на новите длъжности: "Още миналата година решихме да спрем да наемаме офис площи. Благодарение на гъвкавите решения и създаването на домашни офиси няма да наемаме допълнително офис пространство."

В отчета за приходите и разходите Министерството на финансите планира приходи от около 587,4 млн. евро и разходи от около 580,9 млн. евро. Излишъкът възлиза на 6,6 млн. евро. Във финансовия бюджет крайният резултат е касов излишък от около 3,7 млн. евро. Въз основа на данъчните прогнози на провинция Хесен финансовото министерство консервативно очаква приходи от търговски данък в размер на 82 млн. евро за следващата година (плюс 5 млн. евро в сравнение с бюджета за 2022 г. и повече от текущата прогноза от около 73 млн. евро). Според данъчните прогнози на провинцията данъкът върху доходите ще се увеличи от 60,5 млн. евро на 63,8 млн. евро. Ключовите разпределения от КФА възлизат на 220 млн. евро (плюс 25,0 млн. евро). Общо 54 млн. евро (-3,0 млн. евро) са предвидени за субсидии за покриване на оперативните разходи на детските градини. Участието на града в разходите за настаняване на получателите на обезщетения възлиза на 50,0 млн. евро (-1,3 млн. евро), а за основните осигурителни обезщетения в напреднала възраст и при намалена работоспособност - на 30,0 млн. евро (+1,5 млн. евро).