Ισορροπημένος προϋπολογισμός για το 2023: Σημαντικές επιβαρύνσεις λόγω ενεργειακής κρίσης και πληθωρισμού

Για το 2023, το σχέδιο προϋπολογισμού προϋποθέτει ένα συνηθισμένο θετικό αποτέλεσμα (6.552 εκατ. ευρώ) και μια εξίσου θετική τάση ρευστότητας. Επίσης, δεν θα υπάρξει ανάγκη για αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας το επόμενο έτος. "Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά πόσο θεμελιώδεις είναι οι βασικές κατανομές προς τους δήμους, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν καθόλου τα καθήκοντά τους", λέει ο Wilhelm. Οι βασικές κατανομές από το σύστημα δημοσιονομικής εξισορρόπησης των δήμων (KFA) θα αυξηθούν κατά 30,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος και θα ανέλθουν συνολικά σε 220 εκατ. ευρώ. Αυτό ξεπερνά ακόμη και τις υποθέσεις που είχαν γίνει πριν από ένα χρόνο: τότε αναμενόταν ένα συν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2023.

"Για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό από το 2024 και μετά, ωστόσο, τα πράγματα φαίνονται πολύ διαφορετικά", τονίζει ο Wilhelm. Για πρώτη φορά αναμένεται και πάλι αρνητικό αποτέλεσμα: "Το ενεργειακό κόστος θα παραμείνει πολύ υψηλό και οι οικονομικές προοπτικές είναι αβέβαιες. Ταυτόχρονα, τα επιτόκια για δάνεια αυξάνονται και πρέπει να υποθέσουμε ότι οι βασικές κατανομές θα μειωθούν και πάλι σημαντικά μετά το 2023. Τότε θα είμαστε σε θέση να καλύψουμε το έλλειμμα μόνο με τα αποθεματικά και τα παρακρατηθέντα κέρδη μας". Μόνο χάρη στα δημιουργούμενα αποθεματικά θα είναι ακόμη δυνατό να εξισορροπηθεί το τακτικό αποτέλεσμα τα επόμενα έτη.

Καταγράφονται τεράστιες αυξήσεις των τιμών στις δημόσιες μεταφορές, μεταξύ άλλων. Φέτος, οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ήδη αποφασίσει ένα επώδυνο ανώτατο όριο κόστους 13 εκατομμυρίων ευρώ για την ελάχιστη υπηρεσία στο Όφενμπαχ, το οποίο θα μειωθεί το καλοκαίρι του 2022. Ωστόσο, η Stadtwerke θα πρέπει να διαθέσει επιπλέον 1,75 εκατ. ευρώ μόνο το 2023 για να καλύψει το αυξημένο κόστος ενέργειας για τις δημόσιες συγκοινωνίες, παρά τη διατήρηση της ελάχιστης υπηρεσίας. Οι λειτουργικές δαπάνες του δασικού κολυμβητηρίου, οι οποίες επίσης αυξάνονται λόγω των τιμών της ενέργειας, πρέπει να αντισταθμιστούν με συνολικά 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι αυξανόμενες τιμές στον κατασκευαστικό κλάδο ασκούν επίσης πιέσεις στον προϋπολογισμό: "Έχουμε αυξήσεις κόστους σε όλα τα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε ήδη τιμολογήσει αυτό που πρέπει να περιμένουμε. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε περαιτέρω αυξήσεις του κόστους στο μέλλον". Μια άλλη πρόσθετη επιβάρυνση για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς είναι η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου της Έσσης σχετικά με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε όλη την Έσση μεταξύ 2013 και 2020 ήταν αντισυνταγματικοί. Ο ταμίας της πόλης θα πρέπει να διαθέσει επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος και άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ το 2024 για μελλοντικές αυξήσεις μισθών.

Επιπλέον, όπως και το προηγούμενο έτος, ο ταμίας της πόλης συζήτησε με όλες τις υπηρεσίες πιθανές περικοπές στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού. Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες για τα επόμενα χρόνια θα μπορούσαν να μειωθούν και πάλι κατά περίπου 47,4 εκατομμύρια ευρώ. "Οι υπηρεσίες έχουν επίγνωση της ευθύνης τους και την αναλαμβάνουν πολύ σοβαρά, διότι πρωταρχικός στόχος είναι πάντοτε η αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων για τους κατοίκους του Όφενμπαχ, όπου αυτό είναι δυνατόν. Ο στόχος αυτός είναι ακόμη πιο σημαντικός τώρα που η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός πλήττουν όλο και περισσότερο το πορτοφόλι των πολιτών". Είναι γνωστό ότι η αποταμίευση είναι μια πειθαρχία του Offenbach, συνεχίζει ο Wilhelm: "Είμαστε συνηθισμένοι να αντιμετωπίζουμε δύσκολες προκλήσεις στο Offenbach. Αυτό που άλλες πόλεις πρέπει ακόμη να μάθουν στην τρέχουσα κρίση, εμείς το έχουμε εσωτερικεύσει εδώ και καιρό: τον οικονομικό προϋπολογισμό. Αυτό όμως σημαίνει επίσης ότι πρέπει να τηρούμε το αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας τώρα περισσότερο από ποτέ και να ξοδεύουμε κάθε ευρώ στοχευμένα".

"Συζητήσαμε ήδη με μεγάλη λεπτομέρεια με την οικονομική εποπτική αρχή στο περιφερειακό συμβούλιο τον Αύγουστο πώς μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τις επιβαρύνσεις στον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό μέσω του τακτικού αποθεματικού και των ρευστών διαθεσίμων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τα ερωτήματα σχετικά με το πού μπορούν ακόμη να γίνουν εξοικονομήσεις και πού βλέπουμε ακόμη ευκαιρίες για αύξηση των εσόδων εκτός από την προσέλκυση νέων εταιρειών", λέει ο Wilhelm. Εξετάστηκαν επίσης όλα τα τέλη και συμφωνήθηκε ότι στο Offenbach - όπως και σε άλλους δήμους στο μεταξύ - τα πολύ χαμηλά τέλη για τη στάθμευση των κατοίκων θα αυξηθούν μετριοπαθώς από τα σημερινά 30 σε 75 ευρώ ετησίως στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, το κρατίδιο της Έσσης είχε ανοίξει το δρόμο για μια τέτοια αύξηση των τελών. Αυτό σημαίνει ότι το Όφενμπαχ εξακολουθεί να βρίσκεται στη μεσαία κλίμακα των μεγάλων πόλεων της Έσσης: στο Χάναου τα τέλη για τους κατοίκους σχεδιάζονται στα 60 ευρώ, στη Φρανκφούρτη ακόμη και στα 120 ευρώ.

Εκτός από τις λίγες εθελοντικές υπηρεσίες που παρέχει η πόλη, το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών το 2023 οφείλεται μακράν στα θεσμοθετημένα καθήκοντα. Αυτές οι υποχρεωτικές δαπάνες περιλαμβάνουν, ιδίως, τις δαπάνες για τα παιδιά, τη νεολαία και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η περιβαλλοντική νομοθεσία, οι απαιτήσεις ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η προστασία από τις πλημμύρες απαιτούν επίσης δαπάνες που δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να αναβληθούν από την πόλη. Συνολικά 115,7 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για εκταμιεύσεις από τον προϋπολογισμό επενδύσεων. "Πρόκειται για ένα ρεκόρ επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε περισσότερα από ποτέ στο Offenbach", λέει ο Wilhelm. Τα σημαντικότερα επενδυτικά μέτρα περιλαμβάνουν την ανακαίνιση του αναχώματος Main, την εφαρμογή των απαιτήσεων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη σταδιακή ανακαίνιση του κολυμβητηρίου Waldschwimmbad, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει φέτος με την κατασκευή ενός νέου θόλου αέρα. Επιπλέον, περίπου 140.000 ευρώ έχουν προβλεφθεί για καινοτόμες ιδέες μεταφορών.

Εκτός από τον αντίκτυπο της πανδημίας του κοροναϊού, ο υψηλός πληθωρισμός θα οδηγήσει σε απροθυμία δαπανών και θα επιβαρύνει έτσι το κέντρο της πόλης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιταχύνεται η εφαρμογή της έννοιας του μελλοντικού κέντρου της πόλης. Το επιτυχημένο έργο Weather and Climate Workshop συνεχίζεται μαζί με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο εγγύς μέλλον, ένα αστικό μουσείο θα εγκαινιαστεί επίσης ως κοινωνικό κέντρο στον πεζόδρομο της Frankfurter Strasse υπό τον τίτλο "Diamant Offenbach". Οι δημιουργικές ενδιάμεσες χρήσεις θα συνεχίσουν να αναζωογονούν την περιοχή γύρω από το περίπτερο του δημαρχείου. Εξετάζεται ποιοι δομικοί λίθοι από την ιδέα του κέντρου της πόλης μπορούν ακόμη να προωθηθούν.

Ωστόσο, το επίκεντρο των επενδύσεων της πόλης παραμένει στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Μόνο το επόμενο έτος, η πόλη θα επενδύσει το ποσό ρεκόρ των 90 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως για την επέκταση και ανακαίνιση σχολείων και παιδικών σταθμών και για το επειγόντως αναγκαίο νέο γυμνάσιο. Ενδεικτικά αναφέρονται το Edith-Stein-Schule με σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ, το εκπαιδευτικό συγκρότημα Bieber-Nord με περίπου 36 εκατομμύρια ευρώ και το ολοκληρωμένο γενικό σχολείο Lindenfeld με περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ.

Οι προϋπολογισμοί για μέτρα συντήρησης, δηλαδή επισκευές και μικροβελτιώσεις σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, δρόμους και πεζοδρόμια, παραμένουν αμετάβλητοι σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Τα σχέδια περιλαμβάνουν ανακαινίσεις τουαλετών στο σχολείο Humboldt, ανακαινίσεις παραθύρων στα σχολεία Eichendorff και Anne Frank και εκτεταμένα μέτρα ανακαίνισης στο σχολείο Friedrich Ebert. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν πρόσθετες οδεύσεις διαφυγής σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις - συμπεριλαμβανομένου του Büsingpalais, όπου η ανακαίνιση της πυροπροστασίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2023. Για το σκοπό αυτό έχουν προϋπολογιστεί συνολικά 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιχορηγήσεις σε ενώσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς θα παραμείνουν επίσης αμετάβλητες. Εκτός από τις επιχορηγήσεις για τους παιδικούς σταθμούς της πόλης (EKO), τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες και την EOSC για τη λειτουργία του δασικού κολυμβητηρίου, η πόλη παρέχει συνολικά 4,4 εκατομμύρια ευρώ για εθελοντικές υπηρεσίες. Συνολικά 400.000 ευρώ περίπου είναι επίσης ακόμη διαθέσιμα για τη διαχείριση των γειτονιών με τα τέσσερα συνοικιακά γραφεία στο Nordend, Mathildenviertel, Senefelderquartier και Lauterborn. Αυτό σημαίνει ότι η πόλη επενδύει περισσότερο από ποτέ στην εκπαίδευση. Και χωρίς να αυξήσει τους φόρους.

Το επόμενο έτος θα δημιουργηθούν συνολικά 68,5 νέες θέσεις εργασίας για την εκπλήρωση όλων των καθηκόντων, ιδίως εκείνων που απαιτούνται από το νόμο. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης του προσωπικού (29,4 θέσεις) δεν θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό, καθώς οι θέσεις αυτές θα χρηματοδοτηθούν από επιχορηγήσεις (π.χ. για έργα ψηφιοποίησης, όπως η υποστήριξη των σχολείων στην πληροφορική) ή επειδή θα αυξήσουν τα έσοδα του δήμου (π.χ. μέσω των επιβαλλόμενων προστίμων). Για παράδειγμα, μόνο στο γραφείο δημόσιας τάξης θα δημιουργηθούν τέσσερις πρόσθετες θέσεις για την υπηρεσία κυκλοφορίας, προκειμένου να είναι σε θέση να τιμωρούνται παραβάσεις από παραβάτες στάθμευσης ή μη εξουσιοδοτημένη οδήγηση στον πεζόδρομο: "Πρόκειται για πολλαπλές ενοχλήσεις των πολιτών για τις οποίες δεν υπήρχε ποτέ πριν αρκετό προσωπικό", λέει ο Wilhelm. "Θέλουμε να πετύχουμε εδώ μια βελτίωση με την ειδική ομάδα κυκλοφορίας και μπορούμε να αντισταθμίσουμε το κόστος προσωπικού μέσω των επιβαλλόμενων προστίμων".

Ο προϋπολογισμός επηρεάζεται από 39,1 θέσεις - οι 31,5 από τις οποίες, ωστόσο, είναι απαραίτητες λόγω υποχρεωτικών καθηκόντων. Αυτές περιλαμβάνουν θέσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία για την υπηρεσία έκτακτης ιατρικής βοήθειας και για την πολιτική προστασία ή για τον κοινωνικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της αρχής περίθαλψης. "Το Όφενμπαχ παρέχει εθελοντικά μόνο 7,6 θέσεις από τα δικά του κονδύλια - ειδικά εκεί όπου είναι σημαντικό να καταστεί η πόλη κατάλληλη για το μέλλον", εξηγεί ο Wilhelm, αναφερόμενος ιδίως στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την ψηφιοποίηση, την προώθηση του ποδηλάτου και τη μελλοντική αντίληψη για το κέντρο της πόλης: για παράδειγμα, η Agentur Mitte θα διαθέτει επιπλέον 1,9 θέσεις αντί της προηγούμενης μίας θέσης πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να υποστηρίξει θετικά τη μεταμόρφωση του κέντρου της πόλης και να προωθήσει τα πολυάριθμα προγραμματισμένα έργα. Η Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης θα λάβει 1,75 νέες θέσεις για την προώθηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Θα δημιουργηθεί ένα γραφείο κατά των διακρίσεων με 0,7 θέσεις. Σε αντίθεση με το παρελθόν, ωστόσο, οι ανάγκες για χώρους δεν θα αυξηθούν ως αποτέλεσμα των νέων θέσεων: "Έχουμε ήδη αποφασίσει να σταματήσουμε να νοικιάζουμε χώρους γραφείων από πέρυσι. Χάρη στις ευέλικτες λύσεις και τη δημιουργία των κατ' οίκον γραφείων, δεν θα νοικιάσουμε επιπλέον χώρους γραφείων".

Στον λογαριασμό αποτελεσμάτων, το ταμείο προγραμματίζει έσοδα περίπου 587,4 εκατ. ευρώ και έξοδα περίπου 580,9 εκατ. ευρώ. Το πλεόνασμα ανέρχεται σε 6,6 εκατομμύρια ευρώ. Στον οικονομικό προϋπολογισμό, η τελική γραμμή είναι ένα ταμειακό πλεόνασμα περίπου 3,7 εκατ. ευρώ. Με βάση τις φορολογικές προβλέψεις του κρατιδίου της Έσσης, το υπουργείο Οικονομικών αναμένει συντηρητικά έσοδα από φόρους στο εμπόριο ύψους 82 εκατ. ευρώ για το επόμενο έτος (συν 5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2022 και περισσότερα από την τρέχουσα πρόβλεψη για περίπου 73 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τις φορολογικές εκτιμήσεις του κρατιδίου, ο φόρος εισοδήματος θα αυξηθεί από 60,5 εκατ. ευρώ σε 63,8 εκατ. ευρώ. Τα βασικά κονδύλια από το ΚΠΑ ανέρχονται σε 220 εκατ. ευρώ (συν 25,0 εκατ. ευρώ). Συνολικά 54 εκατ. ευρώ (-3,0 εκατ. ευρώ) προϋπολογίζονται για επιχορηγήσεις των λειτουργικών δαπανών των παιδικών σταθμών. Η συνεισφορά της πόλης στις δαπάνες στέγασης των δικαιούχων επιδομάτων ανέρχεται σε 50,0 εκατ. ευρώ (-1,3 εκατ. ευρώ) και 30,0 εκατ. ευρώ (+1,5 εκατ. ευρώ) για παροχές βασικής ασφάλειας σε μεγάλη ηλικία και σε περίπτωση μειωμένης εισοδηματικής ικανότητας.