Uravnotežen proračun za 2023.: Glavna opterećenja zbog energetske krize i inflacije

Za 2023. godinu, nacrt proračuna predviđa zdrav pozitivan rezultat (6,552 milijuna eura) i sličan pozitivan razvoj likvidnosti. Ni u nadolazećoj godini neće biti potrebe za povećanjem poreza na imovinu. "Ovo još jednom pokazuje koliko su ključna sredstva dodijeljena lokalnim vlastima kako bi uopće mogle obavljati svoje zadatke", rekao je Wilhelm. Ključna dodjela sredstava iz sheme financijske izjednačene raspodjele općina (KFA) povećat će se za 30,5 milijuna funti u odnosu na prethodnu godinu, na ukupno 220 milijuna funti. To čak premašuje pretpostavke iznesene prije godinu dana, kada se za 2023. godinu očekivalo povećanje od 5,5 milijuna funti.

"Međutim, situacija izgleda vrlo drugačije za srednjoročno planiranje od 2024. godine nadalje", naglašava Wilhelm. Po prvi put se ponovno očekuje negativan rezultat: "Cijene energije ostat će vrlo visoke, a gospodarski izgledi su neizvjesni. Istovremeno rastu kamatne stope na zajmove i moramo pretpostaviti da će ključna dodjela sredstava ponovno značajno pasti nakon 2023. godine. Tada ćemo deficit moći pokriti samo korištenjem naših rezervi i zadržane dobiti." Samo zahvaljujući stvorenim rezervama bit će i dalje moguće uravnotežiti redoviti rezultat u narednim godinama.

Javni prijevoz, između ostalog, doživio je goleme poraste cijena. Gradski vijećnici su već odlučili o bolnom ograničenju troškova od 13 milijuna eura ove godine za smanjenu minimalnu uslugu u Offenbachu tijekom ljeta 2022. Međutim, unatoč održavanju minimalne usluge, komunalna poduzeća će morati osigurati dodatnih 1,75 milijuna eura samo u 2023. godini kako bi pokrila povećane troškove energije za javni prijevoz. Troškove poslovanja šumskog bazena, koji također rastu zbog cijena energenata, potrebno je nadoknaditi s ukupno 1,4 milijuna eura. Osim toga, rastuće cijene u građevinarstvu opterećuju proračun: "Svjedočimo povećanju troškova na svim građevinskim projektima. Već smo uvrstili ono što smo očekivali. Međutim, u budućnosti ćemo se morati suočiti s daljnjim povećanjem troškova." Presuda Heseškog upravnog suda o plaćama državnih službenika predstavlja dodatno opterećenje za buduće proračune. Sud je proglasio neustavnim plaće isplaćene diljem Hesena između 2013. i 2020. godine. Gradski rizničar će sljedeće godine morati osigurati dodatnih 2 milijuna eura, a 2024. još 3 milijuna eura za buduća povećanja plaća.

Kao i prethodne godine, gradski rizničar raspravljao je o mogućim rezovima proračuna sa svim odjelima. Kao rezultat toga, rashodi za nadolazeće godine smanjeni su za dodatnih 47,4 milijuna eura. Odjeli su svjesni svoje odgovornosti i shvaćaju je vrlo ozbiljno, jer je primarna briga uvijek izbjegavanje dodatnih opterećenja za stanovnike Offenbacha kad god je to moguće. Taj je cilj postao još važniji otkako energetska kriza i inflacija sve više pogađaju novčanike ljudi. Dobro je poznato da je štednja disciplina u Offenbachu, nastavlja Wilhelm: "U Offenbachu smo navikli nositi se s teškim izazovima. Ono što drugi gradovi još moraju naučiti u ovoj krizi, mi smo odavno internalizirali: kako ekonomično planirati proračun. Ali to također znači da se sada moramo više nego ikad držati svojih strogih mjera štednje i svaki euro trošiti ciljano."

"U kolovozu smo se već detaljno uskladili s financijskom nadzornom upravom pri regionalnom vijeću o tome kako možemo odraziti opterećenja u srednjoročnom planiranju putem redovne rezerve i likvidnih rezervi. To također uključuje pitanja gdje su uštede još uvijek opravdane i gdje vidimo prilike za povećanje prihoda uz privlačenje novih tvrtki", rekao je Wilhelm. Također su preispitane sve naknade i dogovoreno je da će se u Offenbachu – kao i u drugim općinama – vrlo niske naknade za parkiranje stanovnika umjereno povećati s trenutačnih 30 na 75 eura godišnje. Država Hessen u međuvremenu je otvorila put za takvo povećanje naknada. To znači da je Offenbach i dalje u sredini ljestvice među većim gradovima u Hessenu: u Hanauu su naknade za stanovnike planirane na 60 eura, a u Frankfurtu na čak 120 eura.

Osim nekoliko dobrovoljnih usluga koje grad pruža, velika većina izdataka u 2023. godini ponovno će biti pripisana zakonskim zadaćama. Ti obvezni izdaci uključuju, osobito, izdaci za djecu, mlade i socijalna pitanja. Međutim, zakonodavstvo o zaštiti okoliša, zahtjevi za kontrolu onečišćenja zraka i zaštita od poplava također zahtijevaju izdaci koje grad ne može otkazati ili odgoditi. Ukupno je 115,7 milijuna eura namijenjeno za isplate iz investicijskog proračuna. "Ovo je rekordna razina ulaganja. To znači da ulažemo više nego ikad prije u Offenbachu", rekao je Wilhelm. Glavne investicijske mjere uključuju obnovu glavnog nasipa, provedbu zahtjeva za kontrolu zagađenja zraka i postupnu obnovu bazena Waldschwimmbad, koja je ove godine započela izgradnjom novog zračnog kupola. Osim toga, za inovativne prometne koncepte predviđeno je oko 120.000 funti.

Osim izazova koje je donijela pandemija koronavirusa, visoka inflacija dovest će do opreza potrošača, što predstavlja velik teret za središte grada. Iz tog razloga se ubrzava provedba budućeg koncepta središta grada. Uspješan projekt radionice o vremenu i klimi nastavit će se u suradnji s Njemačkom meteorološkom službom. U pješačkoj zoni na ulici Frankfurter Straße uskoro će se otvoriti urbani muzej kao društveni prostor pod nazivom "Diamant Offenbach". Kreativne privremene namjene nastavit će revitalizirati područje oko paviljona gradske vijećnice. Trenutno se ispituje koje se komponente koncepta centra grada mogu ranije provesti.

Međutim, fokus općinskih ulaganja ostaje na obrazovnim ustanovama. Samo sljedeće godine grad će uložiti rekordnih 90 milijuna eura, uglavnom za proširenje i obnovu škola i vrtića te za hitno potrebnu novu gimnaziju. Primjeri uključuju školu Edith Stein s nešto manje od 40 milijuna eura, obrazovni kompleks Bieber-Nord s oko 36 milijuna eura i integriranu opću školu Lindenfeld s oko 32 milijuna eura.

Proračun za mjere održavanja, tj. popravke i manje preinake u školama, dječjim vrtićima, cestama i pločnicima, ostaje nepromijenjen na ukupno oko 6 milijuna funti. Planovi uključuju renovaciju sanitarija u školi Humboldt, renovaciju prozora u školama Eichendorff i Anne Frank te opsežne radove na renovaciji u školi Friedrich Ebert. Osim toga, u pojedinim objektima trebaju se stvoriti dodatni izlazi za slučaj opasnosti – uključujući Büsingpalais, gdje je početak radova na poboljšanju protupožarne zaštite zakazan za jesen 2023. Za tu je svrhu namijenjeno 5,7 milijuna eura. Subvencije za udruge i neprofitne organizacije također će ostati nepromijenjene. Pored subvencija za gradske dječje vrtiće (EKO), javni prijevoz i EOSC za rad šumskog bazena, grad će za tu svrhu osigurati ukupno 4,4 milijuna funti u dobrovoljnom doprinosu. Ukupno oko 400.000 funti i dalje će biti dostupno za upravljanje četvrti putem četiriju okružnih ureda u Nordendu, Mathildenviertelu, Senefelderquartieru i Lauterbornu. To znači da grad ulaže više nego ikad prije u obrazovanje. I to bez povećanja poreza.

Kako bi se mogli ispuniti svi zadaci, osobito zakonski propisani, u nadolazećoj godini bit će otvoreno ukupno 68,5 novih radnih mjesta. Velik dio ovog povećanja broja zaposlenika (29,4 radna mjesta) neće predstavljati teret za proračun, budući da će ta radna mjesta biti financirana subvencijama (npr. za projekte digitalizacije poput IT podrške školama) ili zato što će povećati prihode grada (npr. putem kazni). Samo u Uredu za javni red bit će stvorena četiri dodatna radna mjesta za prometnu službu kako bi se prekršaji poput nepropisnog parkiranja ili neovlaštenog vožnje u pješačkim zonama mogli strože kažnjavati: "To su višestruke smetnje za građane, za koje nikada nije bilo dovoljno osoblja", kaže Wilhelm. "Želimo postići poboljšanje ovdje s interventnom skupinom za promet i možemo nadoknaditi troškove osoblja naplaćenim kaznama."

Proračun će biti pogođen sa 39,1 radnog mjesta, od kojih je 31,5 nužno zbog obveznih zadataka. To uključuje radna mjesta u vatrogasnoj postrojbi za hitnu medicinsku službu i civilnu zaštitu te u socijalnom sektoru, uključujući tijelo za skrb. "Offenbach iz vlastitih sredstava dobrovoljno financira samo 7,6 radnih mjesta – točnije, tamo gdje je važno pripremiti grad za budućnost", objašnjava Wilhelm, misleći pritom posebno na gospodarski razvoj, digitalizaciju, promicanje biciklizma i budući koncept centra grada: Na primjer, agencija Mitte u budućnosti će na raspolaganju imati 1,9 dodatnih radnih mjesta, umjesto dosadašnjeg jednog radnog mjesta s punim radnim vremenom, kako bi pozitivno pratila transformaciju središta grada i unaprijedila brojne planirane projekte. Za gospodarski razvoj predviđena su 1,75 nova radna mjesta za poticanje osnivanja novih poduzeća. Osnovat će se i jedno radno mjesto za antidiskriminacijsku službu (0,7). Međutim, za razliku od prošlosti, nova radna mjesta neće povećati potrebnu količinu prostora: "Već smo prošle godine odlučili zamrznuti najam uredskih prostora. Zahvaljujući fleksibilnim rješenjima i uspostavi kućnih ureda, nećemo unajmljivati dodatne uredske prostore."

U operativnom proračunu riznica planira prihode od oko 587,4 milijuna eura i rashode od oko 580,9 milijuna eura. Višak iznosi 6,6 milijuna eura. Konačni rezultat financijskog proračuna je višak gotovine od oko 3,7 milijuna eura. Na temelju poreznih prognoza savezne zemlje Hesena, riznica konzervativno očekuje prihode od poreza na promet od 82 milijuna eura za nadolazeću godinu (povećanje od 5 milijuna eura u odnosu na plan za 2022. godinu i više od trenutne prognoze od oko 73 milijuna eura). Prema državnim poreznim procjenama, porez na dohodak porast će s 60,5 milijuna eura na 63,8 milijuna eura. Ključna dodjela sredstava iz KFA-a iznosi 220 milijuna eura (povećanje od 25,0 milijuna eura). Proračun za subvencije za operativne troškove vrtića iznosi 54 milijuna eura (smanjenje od 3,0 milijuna eura). Gradski doprinos za troškove smještaja korisnika naknada iznosi 50,0 milijuna eura (manje za 1,3 milijuna eura) i 30,0 milijuna eura (više za 1,5 milijuna eura) za osnovnu potporu prihoda u starosti i u slučaju smanjene radne sposobnosti.