Міська рада затвердила проект бюджету на 2026 рік

Після значних заощаджень цього та минулого року фінансова ситуація міста Оффенбах залишається вкрай напруженою. Вчора міська рада затвердила проект бюджету на 2026 рік і наступні три роки (середньострокове планування). Міський скарбник Мартін Вільгельм підсумовує: "Фінансові рамки стають дедалі жорсткішими через збільшення обов'язкових витрат, нові додаткові завдання та зменшення резервів. Тим не менш, нам вдалося зберегти пріоритетність важливих проектів, наприклад, у сферах освіти та догляду, дизайну центру міста, захисту клімату, інфраструктури та економіки, і в той же час зберегти стабільний податок на 2026 рік. Особливо в умовах 20-відсоткової інфляції протягом п'яти років, це великий успіх". Депутати міської ради проголосують за проект бюджету, підготовлений міським казначеєм, та можливі коригування на своєму засіданні в грудні.

Пріоритетом у витратах є майбутня життєздатність міста. Школи продовжують отримувати найбільші інвестиції з міського бюджету. Близько 9,9 мільйона євро з міського бюджету та близько 39,9 мільйона євро від комунального підприємства GEO доступні для реконструкції будівель та класів. Гроші підуть на будівництво нових початкових шкіл (IGS Lindenfeld, Ernst-Reuter-Schule, Schule Bieber-Nord), нових будівель для Mathildenschule і Geschwister-Scholl-Schule, а також на різні закупівлі для шкіл. Лише на будівництво нової гімназії "Еммі-Нойтер" наступного року буде виділено близько 30 мільйонів євро - очікується, що будівництво розпочнеться найближчим часом. Ще 3,6 мільйона євро виділено на розширення груп продовженого дня в початкових школах. Місто витрачає 4,65 мільйона євро на реконструкцію плавального басейну Вальдшвіммбад на Розенхое, ще 2,42 мільйона євро - на реконструкцію спортивних споруд і 3,5 мільйона євро - на нову міську бібліотеку в районі Станція Мітте. На реконструкцію Віденського палацу заплановано 3,8 мільйона євро. 2,5 мільйона євро буде витрачено на модернізацію будівель для добровільної пожежної бригади, а два мільйони євро буде витрачено наступного року на розширення Головної набережної в центрі міста. Загалом, покращення захисту від повеней є одним з найдорожчих і найважливіших окремих проектів на найближчі роки, поряд з будівництвом гімназії та станції Mitte, як центрального майбутнього проекту зі зміцнення центру міста - поки що витрати на Головну дамбу в районі центру міста оцінюються в 38,5 млн євро до 2028 року. Загалом у фінансовому бюджеті на 2026 рік місто планує інвестиції на загальну суму 64,4 мільйона євро через основний бюджет і близько 44 мільйонів євро через Оффенбахське зелене підприємство.

"Проблемою залишається те, що Оффенбах залишається значною мірою залежним від зовнішніх грантів, зокрема від коштів муніципальної схеми фінансового вирівнювання як найбільшого джерела доходу. Ці кошти коливаються з року в рік і визначаються за допомогою складної розрахункової моделі, яка враховує, наскільки добре чи погано працюють великі міста Гессену в цілому", - пояснює Вільгельм. "Зважаючи на цю нестабільність і зростання витрат, ми також змушені збільшувати власні доходи. Тенденція щодо податку на торгівлю дуже хороша, незважаючи на економічний спад, що триває. Це свідчить про те, що Оффенбах на правильному шляху. Ми маємо стабільні податкові надходження і рекордний торговий податок. Тим не менш, ми чітко відчуваємо вплив складної економічної ситуації, оскільки кошти KFA приблизно в два з половиною рази перевищують податок на торгівлю, а отже, мають величезне значення для нашого бюджету. Якщо це найбільше джерело доходу ослабне, то навіть хороший податок на торгівлю не зможе повністю компенсувати це. Тому важливо, щоб ми продовжували наш шлях і надалі зміцнювали власні джерела доходів, щоб стати більш незалежними", - підкреслює Вільгельм.

Він також зазначає, що бюджет було затверджено лише цього року, оскільки, окрім значної економії коштів та замороження робочих місць до 2028 року, місто також запланувало 300-відсоткове збільшення надходжень від податку на нерухомість з 2027 року. Навіть із запланованим збільшенням надходжень, міському бюджету доведеться залишатися на жорсткому фінансовому контролі. Тому до 2028 року не буде жодних нових адміністративних посад, які б не рефінансувалися за рахунок їхньої власної роботи. Це має на меті утримати витрати на персонал на якомога нижчому рівні. На 2026 рік заплановано лише 3,2 нових посади, що стане можливим лише за рахунок ліквідації інших посад. Постійна діджиталізація має на меті зменшити бюрократію і, в довгостроковій перспективі, дати можливість офісам впоратися зі зростаючим навантаженням і збільшенням кількості завдань за рахунок автоматизації процесів, незважаючи на заморожування робочих місць. Зі збільшенням кількості завдань і незмінною кількістю робочих місць місто просить вас з розумінням поставитися до того, що їх обробка може зайняти більше часу.

Крім того, у 2026 році знову буде застосовано затверджений державою інструмент "фіксованих скорочень": Згідно з ним, шість відсотків заблокованих коштів можуть бути витрачені лише в тому випадку, якщо в інших бюджетах буде досягнута економія на таку ж суму в якості покриття.

"Незважаючи на всі ці заходи, ми наближаємося до межі нашої здатності діяти. Для того, щоб витрати в усіх сферах не вийшли з-під контролю, ми повинні послідовно продовжувати нашу програму жорсткої економії. Однак це не означає, що Оффенбах більше нічого не може робити. Ми просто повинні дуже ретельно розставити пріоритети", - пояснює ситуацію Вільгельм.

Нинішнє автобусне сполучення буде збережено як мінімальний сервіс, незважаючи на зростання витрат на персонал і матеріали, GBO продовжить інвестувати в нові державні квартири в межах своїх можливостей, а бюджет на ремонт доріг, пішохідних і велосипедних доріжок буде збільшено на один мільйон євро. Півмільйона євро з цієї суми передбачено на так звані ефекти "мертвої ваги". Це означає, що якщо дорогу розривають, наприклад, для розширення електромережі компанією ENO GmbH, місто скористається цією можливістю, щоб одночасно відремонтувати прилеглу територію. "Наші дороги та тротуари потребують значного оновлення, і ми повинні переконатися, що принаймні найсерйозніші пошкодження та перешкоди будуть усунені в пріоритетному порядку", - каже Вільгельм.

Окрім кадрової, соціальної та молодіжної сфер, місту також доводиться залучати більше коштів, ніж раніше, для організації двох великих міських фестивалів (Mainuferfest і Lichterfest) та інших заходів. "Витрати на організацію заходів зростають з року в рік. Необхідно дотримуватися все більш суворих вимог щодо гігієни, протипожежного захисту, безпеки та захисту доступу", - пояснює міський скарбник Вільгельм. Щоб підвищити безпеку на фестивалях, місто планує закупити сертифіковані захисні елементи через Stadtservice Stadtwerke Offenbach і зробити їх доступними для заходів в Оффенбаху. Починаючи з 2026 року, на закупівлю та логістичні витрати, пов'язані з транспортуванням та встановленням елементів, буде виділено 270 000 євро щорічно.

Загалом, обсяг бюджету доходів буде продовжувати зростати: Очікується, що доходи складуть 681,0 млн. євро (2025: 666,9 млн. євро), а витрати - 736,4 млн. євро (2025: 686,5 млн. євро). Таким чином, бюджет є дефіцитним другий рік поспіль: дефіцит у розмірі 55,4 млн євро має бути покритий за рахунок міських резервів. Очікується, що наступного року резерв доходів скоротиться до 98 мільйонів євро. Ліквідні резерви міста також продовжать падати в результаті планування дефіциту. Згідно з поточним плануванням, можна припустити, що на кінець 2026 року буде доступно близько 55,2 мільйона євро вільної ліквідності для фінансування наступних років. "У цьому відношенні добре, що останнім часом ми змогли досягти позитивних річних результатів, всупереч плануванню, частково завдяки кращим надходженням від податку на додану вартість, а також тому, що проекти були скасовані або розпочнуться пізніше, ніж спочатку планувалося. Це дозволило нам дещо поповнити наші резерви. Однак ми повинні очікувати, що ці резерви будуть майже вичерпані до кінця 2029 року. Це означає, що ми повинні продовжувати дотримуватися нашої суворої програми економії, щоб нарешті перейти до кращих часів", - підсумовує Вільгельм.